国内差旅费报销附件要求
| 序号 | 附件名称 | 要求与说明 |
|---|---|---|
| 1 | 出差报批报备材料 （如需） | 大学服务中心（USC）完成出差报批报备手续后打印相关证明材料。 |
| 2 | 城市间交通费票据 | （1）机票：航空运输电子客票行程单（蓝底）或者税务发票。
① 税务发票需注明航班号、舱位等级、乘机人、时间、地点及“公务机票/GP***”字样（如需）；未注明的需另附购票订单详情。 ② 应买未买公务机票的，按照票面金额与同一航班同一舱位全价票8.8折孰低的原则报销。 ③ 退票费可使用航空公司或机票销售代理机构开具的退款单据（如退票误机变更单等）或发票作为报销凭证。 （2）车（船）票：运输票据或者税务发票。 ① 铁路电子客票应在开车前或乘车日期之日起180日内，凭购票时使用的有效身份证件到车站售票窗口、自动售票机领取报销凭证。 ② 铁路退票收费应在办理退票之日起180日内，凭购票时使用的有效身份证件到车站售票窗口领取退票费报销凭证。 |
| 3 | 住宿费票据 | （1）住宿费发票应注明住宿天数（或时间）、人数（或房间数）、单价等基本信息。
（2）票面未能体现上述信息的，需提供住宿清单或订单详情或在发票上据实说明。 |
| 4 | 市内交通费票据（如有） | （1）如有连号的士票或同一日期同一车牌的士票，需解释原因。
（2）网约车平台开具的发票，需提供行程单。 |
| 5 | 租车（船）票据（如有） | （1）发票应在“备注”栏中注明用车（船）具体信息，或另附出租方出具的用车（船）记录单。其中，用车信息须列明所租用车辆的车牌号、车型、租用时间、行程地点、里程费用等内容；用船信息须列明所租用船舶的船牌号、登记吨位、租用时间（含备航、出港、回港时间）、航程地点、里程费用、是否包含伙食等内容。
（2）单次行程租赁费用≥20000元，需提供学校与出租方签订的车辆（船舶）租赁合同。因临时租用等特殊原因需补签合同的，报销时须说明相关情况及理由。 （3）燃油费、通行费、停车费、司机（船员）食宿费等需由承租方承担的，应在出租方出具的有关凭证附件中明确，并与租车（船）费一并报销。 |
| 6 | 其他零星开支票据（如有） | 出差期间确因工作需要发生的印刷、传真、邮寄、打包、托运、图书、办公用品、公务接待等费用，应随差旅票据一并报销；如差旅费由邀请方承担或已另行报销，报销时需说明情况。 |
| 7 | 支付记录 （如需） | （1）机票费、住宿费属于公务卡强制结算目录，原则上使用公务卡或对公转账支付。单笔金额≥1000元的，不得使用现金支付，需提供支付凭据或对公转账。
（2）其他费用的单笔支付金额≥1000元，需提供支付凭据或采用对公转账。 |
| 8 | 佐证材料（如有） | （1）报销涉及会议注册费（会务费）或参训费的，需提供写明注册费、会务费或参训费金额的会议/培训通知、发票。
（2）差旅活动存在特殊审批事项的，报销时需提供相关审批材料。 |