学生活动费报销附件要求
学生活动组织开展过程中发生的办公用品费、图书资料费、市内交通费、加班餐费、印刷费、邮寄费等，参照对应费用的报销附件及要求；采购文体用品、活动物资、奖品、服装等其他费用，报销规定详见下表。
| 类别 | 附件名称 | 具体报销要求 |
|---|---|---|
| 文体用品、物资、奖品、服装等其他学生活动费 | 活动通知 | 1. 发票上已经列明物品的名称、型号、单价、数量等明细信息的，无需提供购物清单或小票。发票上未列明物品明细信息的，需提供购物清单或小票（使用热敏纸材料打印的，需同时提供复印件）。
2. 单笔支付金额≥1000元，需提供支付凭据或采用对公转账。 3. 使用学生工作日常业务专项经费列支的，如果某一次网报单只报销奖品费用，需注明“奖品总金额不超过本次活动总金额的50%”。 4. 发放表演服装等需要提供签领表。 5. 奖品或物品的签领数量应和购买数量一致，若不一致请注明原因。 |
| 发票 | ||
| 支付记录（如需） | ||
| 购物小票/清单（如需） | ||
| 奖品/物品签领表（如需） |